Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Contable para el área de Facturación y Cuentas por Cobrar para importante empresa autopartista multinacional.
Buscamos una persona proactiva, dinámica, detallista, orientada a resultados, acostumbrada a trabajar bajo procesos y con un nível de formalidad laboral propio de las empresas grandes y/o multinacionales.
Nos enfocamos en un/a profesional de las carreras de Cs.
Ecs., ya sea recibido o bien ultimando sus estudios.
Deberá acreditar, al menos, 3 años de experiência en tareas como las que abajo se detallan:
FACTURACION
- Mantener organizados los remitos pendientes de Facturar (estos son receptados diariamente por el área de Logística y Producción)
- Realizar semanalmente la facturación de los clientes locales, de acuerdo a las pautas acordadas con cada cliente, con el objetivo de buscar las mejores opciones a nível Financiero para la Compañía.
- Emitir Notas de Créditos en caso de detectar remitos erróneos donde no hubo salida del material según Legislación Impositiva.
- Actualizar mensualmente en el sistema de Gestión: perfil impositivo del cliente para así asegurar la emisión correcta de la facturación.
- Archivar la documentación generada en Facturación y Cobranzas para envío a la empresa de resguardo externa.
- Emitir Notas de Créditos y Débitos según corresponda a Clientes por retroactivos, diferencias de precio, etc.
En el caso de Proveedores Locales y del Exterior, emitir notas de débito por recupero de gastos, recobros de fletes, costos de no calidad, etc.
- Realizar análisis de riesgo crediticio de Potenciales clientes, evaluando información económica y financiera.
- Realizar la emisión de Facturas de Exportación y su posterior carga al sistema.
Controlar que los envíos realizados por el área de Logística a los distintos almacenes externos (utilizando remitos no facturables) sean cargados en el Sistema de Gestión de manera correcta y dentro de los tiempos correspondiente.
CUENTAS POR COBRAR
- Gestionar el cobro de los documentos emitidos de acuerdo a su fecha de vencimiento.
- Colaborar con el área de IT en la actualización y optimización del software TOTVS en los procesos relacionados a las tareas contables.
- Realizar los recibos de cobranza de los clientes de acuerdo a la información recibida por el área de tesorería (cobros acreditados) y las órdenes de pago para los clientes de manera que se asegure su correcta imputación.
- Generar notas de débitos a Clientes de Aftermarket, en caso de pagos fuera de término, de acuerdo a la modalidad de pago de cada cliente.
Por otro lado, realizar las notas de Crédito por solicitud de descuentos comerciales.
- En caso de reemplazo de Notas de Crédito y Débito emitidas, recabar internamente la información necesaria sobre las causas que originaron las mismas y contar con la debida autorización de acuerdo a los procedimientos corporativos.
Se ofrecen excelentes condiciones de contratación y beneficios.
Full Time
Trabajo presencial
Ubicación: pasando Av.
Circunvalación hacia Zona Norte.